␥ 新农合监督检查报告 ␥
《新农合工作计划》是针对农村地区农民医疗保障的一项重要政策，旨在提升农村居民的医疗保障水平，促进农村地区社会发展和农业生产的持续增长。该计划的目标是解决农民群体医疗费用高、保障水平低、医疗资源不足等问题，通过各项具体政策和措施，全面推进新农合工作，以实现农村医疗保障全面可持续发展。
新农合工作计划的内容包括建设覆盖面广、提供优质医疗服务的农村合作医疗网络，加强对农村卫生人员的培训和培养，完善农村医疗设施建设，加强医疗资源的配置和管理，加强对重大疾病的防控和治疗，提升农民医疗保障的覆盖范围和保障水平。
在建设农村合作医疗网络方面，政府将加大对农村卫生院、乡镇卫生所的建设和改造投入，提高设施设备和医疗技术水平。同时，还将加强对农村医生的培训和培养，提高医生的业务水平和服务能力。通过这样的措施，可以增加农民就医的便利性和医疗质量，提高农民对农村合作医疗的满意度。
针对农村地区医疗资源不足的问题，政府将通过合理的医疗资源配置和管理，使得农村地区的医疗资源得到最大限度的利用。政府将加强对农村医疗机构的监管，确保医疗资源的合理流动和医疗服务的公平性。同时，还将通过建设农村远程医疗服务系统，将城市的高水平医疗资源引入农村地区，提高农民就医的便利性和医疗水平。
在重大疾病的防控和治疗方面，政府将加强对农民健康管理的宣传和培训，提高农民对疾病的预防和健康管理的意识。政府将加大对农村地区重大疾病的防控力度，提供免费的疫苗接种和定期的健康体检，及时发现和治疗疾病，减少疾病给农民生活和产业带来的损失。
政府将完善农村合作医疗制度，提高农民参保的积极性和主动性。政府将加强对农民医疗保障政策的宣传和解读，让农民充分了解和享受到医疗保障的权益。同时，政府将提高农民医疗保险的保障水平和覆盖范围，确保农民在就医和药品费用方面能够得到必要的保障。
《新农合工作计划》是一项旨在提升农村医疗保障水平的重要政策，通过建设合作医疗网络、加强医疗资源配置和管理、加强对重大疾病的防控和治疗、完善医疗保障制度等具体措施，提高农村医疗保障的覆盖范围和保障水平。相信在政府的积极推动下，农村医疗保障体系将不断完善，农民的医疗保障水平将逐步提高，为农村地区的社会发展和农业生产的持续增长提供有力支持。
␥ 新农合监督检查报告 ␥
新农合在我院实施以来，根据上级要求，我院对新农合运行情况进行自查自纠，现将自查自咎情况汇报如下：
一、工作开展情况
1、我院根据上级的部署，成立的新农合管理小组，并有专职人员负责新农合的有关工作。
2、每年，我院都召开专题会议，传达有关新农合的政策，让每位职工都能熟悉新农合的有关制度，能够更好的为广大人民服务。
3、根据要求，在我院院务公开栏公开医院的医疗服务诊疗项目及收费标准和药物价格，并严格按标准执行，杜绝乱收费，对每位出院患者提供费用清单，增加收费的透明度。
4、在便民措施上，公开服务承诺书和投诉电话，公开了住院患者的补偿金额，提高新农合补偿的透明度。
5、加强住院病人的规范管理，建立和执行医院服务安全管理制度，规范了医疗诊疗行为，做到合理检查，合理用药，因病施治，严格执行抗菌药物临床应用指导原则，20xx年1-2月我院目录内用药控制均在95%以上。
6、对住院病人的病历、处方进行检查，对发现有不完整的病历或不完整处方，给予限期整改。
二、存在问题
1、人均费用稍偏高。具体情况如下：20xx年1至2月份我院新农合住院人数144人，日均费用504元，平均住院天数17、6天。
2、费用偏高情况说明：12县各人民医院均设有传染科病房，收治病情较
轻的病人，病情危重的病人才由县医院及乡镇卫生院转入三医院，新农合住院患者重症超过75%，特别是重型肺结核普通住院费用在9千左右、重型肝炎普通住院费用在2万左右，部分重型肝炎需要做人工肝治疗，一次人工肝的费用超过1万3，重症艾滋病患者普通住院费用在1万在左右，住院周期很长，有些超过1个月至6个月，所以结核病、重型肝炎和艾滋病住院费用偏高，但日均费用相对偏低。对于住院参合患者，《基本用药目录》内用药在95%以上，对于重型肺结核免疫力低下者，使用国家免费抗痨药后，部分患者出现肝功能损害，根据国家治疗方案要定期复查肝功能，出现肝功能异常后，使用护肝及提高免疫力等辅助药。
3、在今后工作中，我们要明确新农合是国家的xx政策，是坚持以人为本，要贯彻和落实新农合政策，协调可持续科学发展观的一项重要工作，规范合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费。
虽然新型农村合作医疗在实施过程中存在许多不足，只有通过长期摸索，不断完善，让这一xx好政策落实到实处，让更多的农民享受到新农合政策带来的健康和实惠。
␥ 新农合监督检查报告 ␥
新型农村社会养老保险是一项重要的惠农政策，是我省乃至我市重点民生工程，其意义重大，影响深远，极大地解决了百姓老有所养的问题。该项工作启动以来，按照市部署和要求，在人劳局等有关部门的具体指导下，我镇把此项工作纳入重要的日程安排中，精心组织、统筹安排，确立目标，广泛发动经过采取一系列有效措施，新农保工作取得了良好的成效，先将20xx年完成情况汇报如下：
一、20xx年全镇完成基本情况
20xx年我镇参保人数9178人，其中60岁以上2364人，目前止60岁以上11人因身份证审核不过待公安部门处理，另个别人刚补存折待补发外其余2320名60岁以上老人养老金存折及养老金已按月发放；16-59岁6814人，共缴纳金额706250元，16-59岁参保人员目前还有17人因身份证审核不过待处理，未开户；90人银行已显示代扣，但没有存折；其余6707参保人员养老金存折已代缴并发放。
二、主要措施
（一）高度重视，加强组织。
我镇成立了以镇长谢伟同志为组长的“新农保”工作领导小组，实行镇长总负责制，分管领导具体抓，明确职责，将工作开展情况纳入对各村和各包点领导包点工作组的年
度考核内容。并将任务层层分解，镇干部负责包村，村干部负责包到户。同时，健全工作制度，分工到位，在镇领导小组办公室下设三个小组分别负责参保政策解释、参保信息收集录入、参保工作日常维护、参保登记收费期间参保进度统计分析、参保金收缴入库等。每个村居委会设1-2名协管员，负责该村的参保政策说明解释、指导参保登记表填写以及核实入保人员信息日常核查工作。充分调动村、组干部参与工作的积极性和创造性，确保新农保工作在我镇顺利开展。
（二）扩大宣传，营造氛围。
在宣传形式上，镇采取了“入户宣传与户外宣传多种形式相结合、耐心讲解与硬性灌输相结合”的原则，大力营造宣传氛围，增加群众知晓率。自开展该项工作以来发放3000余份，组织包村干部、村组干部深入一线，发放传单，面对面宣讲，入户率达100%，做到“村不漏户，户不漏人”切实为群众解疑答惑。镇政府充分利用悬挂横幅、制作宣传栏等方式强化宣传，提高农村居民对新型农保制度的认识。在宣传内容上，采取通俗易懂，简单明了的语言，最大限度的解释新农保的原则、参保条件、农保基金筹集、个人账户管理以及养老金的发放和待遇等备受群众关心的问题，切实让群众认可和接受新农保的好处，扭转一些农民怕吃亏的想法，教引导农民自觉、自愿地参加新农保。
（三）多措并举，重在落实。
1、分层次召开专题会议动员培训。镇连续召开4次党政联席会，对班子成员进行业务培训、督促工作进度；各村也分别召开不同层次的新农保专题会议，对村组干部进行专职培训，促使其做到业务熟练，讲解透彻。
2、组织包村领导、包村干部驻村开展工作。实行驻村干部包片、村干部包组、村民组长包户明确工作任务，限制工作完成时间。同时镇政府按照工作成绩、工作方法、完成情况三项对包村干部，村干部实施综合考评，且纳入个人年度考核。
3、加强经办专职人员和村协管员的业务理论学习，公示其通讯方式，做到24小时解答群众疑问。
三、新农保工作存在问题
1、年龄较轻30岁以下特别是20岁以下人员思想上认识不到位，一方面认为缴费时间太长，政策有可能变动，另一方面认为15年的参保年限待45岁再参不迟
2、个别年龄偏大的人员50岁以上的尚存在侥幸心理，认为个人不参保到六十岁一样可以领养老金。
3、部分村庄青壮年基本外出，在家人员多为老幼妇女，给宣传以及参保登记缴费增加难度。
4、有些村干部入户宣传还不到位，导致各自然村进度差别较大。
5、有些人的身份证在公安系统里审核通不过，造成不
能及时开户。
四、新农保工作整改措施
1、进一步宣传政策的优势，深入各村开展宣传活动，提高村民参保积极性，推进新农保工作的开展。
2、将新农保工作列入对各村年度目标责任考核范围，并将考核细化到村干部个人，同时相应提高新农保在考核中所占比重，加大奖罚力度。
3、排查落实全镇60岁以上，无户口、憨傻痴呆人的排查工作，协调派出所等部门主动帮其办理户口，争取让符合条件的农民都能享受到党的优惠政策。
4、工作开展情况实行阳光操作。镇政府对各村入保情况实行阶段性排队公示，利用群众从众心理带动，抵消观望心态的不良影响。每周汇总评比，并以简报形式通报，促使各村形成赶超局面。
王五镇人民政府
二0一一年六月二十四日
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为确保我院的新农合工作顺利开展，继续为参合患者提供优质服务，将党和国家的这项惠民政策落到实处。同时，让全镇的参合患者来我院就诊舒心、住院放心、报销省心，进一步树立我院良好形象，根据《贵州省卫生厅关于印发贵州省20xx年度新型农村合作医疗统筹补偿指导方案的通知》（黔卫发?20xx?14号）、结合黔东南州卫生局《黔东南州新型农村合作医疗统筹补偿实施方案（试行）》（黔东南州卫发?20xx?137号）等文件及精神，结合我院实际，特制定我院20xx年新农合工作计划：
一、加强和完善科室内部建设。
进一步提高新农合经办人员的综合素质、严肃工作纪律、强化岗位职责，规范科室内部的资料文档与信息管理。建立工作制度，定期召开全院职工会议，传达上级有关新农合文件及会议精神，总结前期的工作经验，及时查找和解决工作中存在的问题，探讨下一步工作的方向。
二、加强和完善新农合的制度建设
根据黔东南州卫生局《黔东南州新型农村合作医疗统筹补偿实施方案（试行）》（黔东南州卫发?20xx?137号）的文件精神，制定和完善我院新农合工作制度，设立医院新农合工作意见箱和监督、咨询电话，更好的维护参合患者的利益，提高他们对我院的满意度，平衡医患之间的关系，礼貌接待、认真处理参合患者的投诉，并保证每一起投诉都有答复和处理结果。
三、进一步加大宣传力度
进一步加大宣传力度，在院内、院外加强宣传和导向工作，一方面让社会和广大参合农民了解我院的医疗服务水平、农合服务承诺；另一方面使全院的一线医护人员、窗口服务人员、职能科室人员高度树立关心、关怀广大农合患者的理念，树立全心全意为农合患者服务的意识。
四、真正实现“出院即报”，完善“一站式”报销方法，绝不多报、滥报。
根据上级新农合文件精神，我院采用先治疗后结算的方式，在出院时及时给予新农合报销，并通过各种方式简化手续，提高效率，满足了患者“当天出院，及时报销的要求。今后，我们将继续按规定严格执行住院医药费的审批程序和报销标准，做到审批及时、准确，垫付现场兑现，手续简单方便，力求让每一位来院就诊的患者满意。
五、严格审核、杜绝虚报冒领。
继续坚持做到“三步”审核工作：第一步：查看新农合就诊证，审查患者就医资格；第二步：床头审核，严格执行身份鉴别；第三步：电话核查，验证患者提供的资料是否真实、准确。严格把关。
六、制定并严格落实农合患者自费用药项目告之制度。
要求临床科室严格掌握用药适应症、杜绝滥用药，超过《基本用药目录》用药，必须征求患者同意，并填写《使用目录外药物患者知情同意书》，认真履行签字手续。
七、进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系。
“医疗质量、医疗安全、医疗服务体系”是任何时候都不可忽视的系统工程。今年我们将把强调“医疗质量”、确保“医疗安全”、完善“服务体系”作为医院头等大事来抓，结合“两大突破工程”，完善制度建设、人员素质建设和改善环境建设等措施，着力抓好医院各项工作顺利开展，使我院成为名副其实的“医疗质量高、社会评价好”的“乡镇卫生院”。
八、加大对医护人员的培训力度。
制定详细的培训计划和内容，通过集中培训、专题会议等方式，加强对新农合经办人员和医护人员的培训和指导，提高医疗服务水平。开展对培训工作的督导和效果的评价，保证培训工作取得实效。
我们将以改革创新的意识、求真务实的精神、脚踏实地的作风，为提高医疗质量、推动医院新农合发展做出积极的努力！以“更好、更快、更强”的发展为参合农民提供优质、舒心的服务！
xx镇卫生院
二0xx年四月十六日
␥ 新农合监督检查报告 ␥
进一步加强新型农村合作医疗基金运行管理、规范定点医疗机构服务行为、提高补偿效益和加大监管力度等日常工作。切实把这项解决农民“因病致贫”和“看病贵、看病难”的重大举措和造福广大农民的大事抓紧、抓实、抓好，全力推进新型农村合作医疗工作在我镇健康、稳步、持续发展。根据上级责任目标要求，现将我乡新农合自查自纠工作情况如下：
一、工作开展情况
（一）切实做好信息上报及痕迹资料管理工作
1、严格按照省、市、县合管局的有关要求，认真做好信息的有关数据收集、统计、整理、确保数据真实、准确。
2、切实做好资料管理工作，使新农合材料分类归档。建立档案，
（二）新型农村合作医疗基金运行公示情况
为进一步加强和规范新型农村合作医疗制度，维护公开、公平、公正、透明的原则，每个季度对患者诊疗费情况进行公示，自觉接受社会和群众监督。1-6月份合医门诊总收入76480.72元，合医门诊总服务人次1741人次，合医门诊人均费用为43.00元。1-6月份合医住院总费用为157825.74元，住院人次为285人，住院天数为1048天，人均费用为
553.00元,次均费用为145.00元。到目前为止还未收到合医门诊款，收到合医住院款为50867.00元，已经支付药品款。
（三）乡村两级对新型农村合作医疗进行严格自查。卫生院内部及各村村医进行自查，对存在的问题纠正和整改。
二、存在问题
1、少部分村卫生室未完全实行基药零差率销售。
2、诊断与用药不相符的现象时有发生。
3、患者档案完成不及时。
4、“大车药”时有发生。
5.少部分村医未完全执行在贵州省医药集中采购平台上采购。
通过自查自纠工作，看到在新农合工作中存在的问题和不足，并加以改正，进一步加大新农合工作的督查力度，促进我乡新农合工作健康发展。
␥ 新农合监督检查报告 ␥
根据上级主管部门通知，结合我院实际，对我乡新型农村合作医疗工作进行了自查自纠，现将具体工作报告如下：
1、我院成立了以院长为组长，由相关人员组成的新农合工作领导小组，全面加强对新农合工作的领导，明确分工责任到人，从制度上确保新农合工作目标任务的落实。其次，按照上级的要求，针对本院工作实际，查找差距，积极调整。积极配合新农合部门对不符合规定的治疗项目及对药品使用情况的相关要求，绝不越雷池一步，坚决杜绝弄虚作假恶意套取新农合基金违规现象的发生。从其它定点医疗机构违规案例中吸取教训，引以为戒，推动我院新型农村合作医疗健康、稳步、持续发展。
2、加大了宣传力度，对新农合各项工作的规章制度，医疗收费，药品价格上墙公示，让广大人民群众明明白白地消费，放放心心医疗。新农合住院补偿人员及补偿费用及时公示上墙，接受广大人民群众的监督。
3、规范医疗行为，诊疗过程中做到了合理检查，合理用药、合理治疗。无私收费、乱收费、无乱延长住院天数，无收治不符合住院病人和无制造假病历现象。
4、医院财务管理实行收支分离，做到管账不管钱，管钱不管帐，互相监督。乡医垫付补偿款及时发放，报表及时、准确、真实、可靠，无弄虚作假现象，无违规套取新农合资金现象。
存在问题：虽然我院严格按照新农合管理规定开展工作，但通过自查自纠工作发现我院还是存在着一些不足之处：
①住院病人病历有个别药品与电脑收费清单不符。
②次均住院费用偏高。
③个别病历的病人信息，自费药品知情同意书等签字不够完善。
同时，对我乡辖区内新农合村级定点医疗机构进行了抽查，发现大部分诊所存在门诊登记不全，门诊补偿患者未及时签字，处方比较单一现象。
整改措施：对在这次自查自纠工作中查出的不足，要求我院及时召开全院职工大会，落实措施加以整改，落实专人管理。要求经治医生收治病人后首先要完善自费药品使用知情同意书及病人信息等相关文书签字，及时完成病历书写，降低住院病人住院费用。加强对村级定点医疗机构的监督管理，促使乡医规范化报销。各职能科室要严格按照新农合管理规定开展诊疗活动。今后我院还将在主管部门的领导下，严格执行新农合的管理规定，继续实行网络化管理，做到数据准，报销及时，更好的为广大参合患者服务。
␥ 新农合监督检查报告 ␥
为进一步规范我院的工作人员的执业行为及医疗服务，确保广大人民群众的就医安全、用药安全，按照市局印发的《全省基层医疗机构“规范服务行动”工作方案》和县局有关文件精神的要求，我院开展了规范服务行动并制订了实施方案，为贯彻落实这一活动，加强医院管理、提高医护质量、确保就医安全、改善医疗服务，我院决定，在全院开展规范服务行动自查活动，现报告如下：
一、工作成绩卫生所自查报告
1、通过对卫生院医疗方面各临床科室和公共卫生方面的预防接种门诊规范化建设以及环境建设，进一步完善了包括科室配置、医疗设备配备及使用、专业技术人员岗位聘任等在内的乡镇卫生院基础设施建设。
2、通过对乡镇卫生院人、才、物的统一管理，使卫生院对本单位及下属辖区内村卫生室的技术人才调配、资格准入、经费投放、资产管理以及业务指导和工作统筹、公共卫生、医疗市场监管等，理顺了乡镇卫生院的管理体制。
3、完成了乡镇卫生院人事分配制度改革，在实行院长任期目标责任制和健全各项管理制度的基础上，将乡镇卫生院科室设置分成了公共卫生和医疗两部分，明确了各乡镇卫生院以公共卫生服务为主，中心卫生院要在此前提下，进一步提高医疗技术水平，指导周边一般卫生院的业务工作的职能。建立了严格的绩效考核制度，人员工资的分配与其所提供的服务和劳动贡献挂钩，提高了乡镇卫生院的内在活力，激发了广大干部职工的工作积极性。
4、在卫生院行政和业务两方面均实行了制度化管理。设定了院领导和科室负责人的阶级性目标任务。实行责、权、利相结合的岗位责任制度，建立健全了包括各临床科室交接班、医疗文书规范书写、差错事故登记、消毒隔离等各项医疗护理工作制度，防范医疗纠纷、杜绝医疗责任事故的发生。
5、积极开展农村卫生机构对口支援工作，安排了5家县级医疗卫生机构对口支援13所乡镇卫生院，安排13所乡镇卫生院按其区域划分，负责全县248所村卫生室的包片责任制，切实建立健全了农村三级医疗保健网的基础建设，最大限度地发挥了其应有的作用。通过签订对口支援协议书的形式明确了工作目标、工作任务、工作方式、时间及双方责任和权力，提高了各级基层医疗卫生机构的管理及服务能力，从而使受援的乡镇卫生院及村卫生室在环境建设、内涵建设方面有了明显变化。
6、加强了乡镇卫生院会计、卫防专干、妇幼专干、合疗专干等专职人员管理，制定了各专干的聘用及考核管理办法，所有专干的聘用必须由卫生院申报，卫生局审批后录用，未经上级主管部门许可，卫生院不得随意更换，确保了卫生院专职人员队伍的稳定性，有效地促进了财务及公共卫生等各项工作的顺利进行。
二、存在问题
1、由于历史原因，个别乡镇卫生院技术人员短缺、规模小，现有医疗设备不能发挥其应有作用。解决办法：正在通过临时借调、委托培训等方式予以解决。
2、医疗设备资源分布不平衡。解决办法：卫生局通过调查摸底统计，将全县乡镇卫生院所有损坏、闲置的医疗设备进行统一登记、维修、保养、调试后，重新调配使用。以提高设备使用率，方便群众就医。
3、将村卫生室规范化建设、乡镇卫生院规范化管理及乡村卫生服务一体化管理三项工作中的内在共同点有效结合，齐抓共管，科学合理安排部署，大幅度提高了工作效率。
␥ 新农合监督检查报告 ␥
人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理 自 查 报 告 按照《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管
理的通知》要求，我社认真贯彻落实，及时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现
金支取业务进行自查和检查，现将自检自查情况汇报如下：
一、支付结算内控管理情况。我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，所有重要
单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了《印章使用保管登记
簿》、《印鉴卡使用管理登记簿》；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，
并把查库情况在《查库登记簿》中进行详细记录；重要单证、重要物品的领用、使用、保管、
交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的情况；按照《现金管理暂行条例》和上
级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元（含）以上登
记大额现金登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交
易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把
关、责任明确。
二、人民币银行结算账户管理自查情况
（一）银行结算账户内部控制和管理情况。我社日常工作中能严格按照《人民币银行结
算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定 》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律制
度规定办理单位银行结算账户业务。按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制
度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，通过联网核查系统确认
开户单位法人和经办人的身份；根据审慎性原则认真的开展了解客户活动，对重要客户的经
营范围、经营规模、经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时
进行监控；建立了客户身份资料和交易记录保存及保密制度，按规定保管和使用客户账户资
料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付
业务，进一步加强与客户预留印鉴的核对，防范诈骗风险。
（二）单位银行结算账户办理情况。我社现共有账户12 个，其中：基本存款账户8个、
专用存款账户4个。经自查，开立的基本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，
开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和使用要求，
全部账户在账户管理系统中及时进行了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正
确，口令管理严密，无违规开立多头账户问题，无临时存款账户超期使用现象，无出租、出
借、转让账户和改变账户性质等行为，账户的查询一律按规定办理，无放宽开户条件等违规办理开户。
专用存款账户支取现金严格按人民银行规定办理。
六、整改措施及今后打算为进一步推动支付结算业务发展, 积极开拓支付结算渠道,不断提高支付结算水平，我社
将从以下几个方面提高支付结算业务的服务水平。
（一）加强对支付系统管理办法的学习。认真学习《中国现代化支付系统运行管理办法》
及《大小额支付系统业务处理办法》，严格按照操作流程办理业务，遵守大额约定时间，做好
对外宣传工作。
（二）加强与单位的沟通联系。努力做好我社的账户年检工作。
（三）加强培训，提高支付结算业务水平。积极开展支付结算培训工作，准确把握支付
结算制度规定，熟练掌握各项服务品牌的业务操作流程，切实提高柜台业务办理效率。在加
强对支付结算工作业务管理的同时，加强对支付结算业务的安全管理，严格按照反洗钱的有
关制度报告大额和可疑交易；提高结算人员的业务水平，熟练掌握各项支付结算业务规定，
细化业务处理流程，加强结算内部控制，防范支付风险；培养全体员工的品行素质和责任感，
提高风险防范意识，防控“道德风险”，确保支付结算业务健康发展。
（四）强化宣传，提升竞争力。加大对人民银行大、小额支付系统结算、电子商业汇票
系统等支付结算服务品牌的宣传工作，进一步改善农信社的支付结算环境和提升农信社的企
业形象。二〇一一年八月一十五日篇二：个人账户管理自查报告 xxx城乡居民社会养老保险个人账户管理 城乡居民社会养老保险个人账户是参保人员养老保险权益记录和计算个人账户养老金的
重要依据，涉及到参保人员的切身合法利益，为规范新农保和城居保个人账户管理，维护参
保人员养老保险权益，我局严格按照《xxx社会保险管理服务中心关于开展新农保和城居保
个人账户管理情况专项检查工作的实施方案》（xxx[2013]12号）文件要求，切实加强领导，
统筹安排，制定措施，边查边改，做到了建账完善、记账清楚、对账及时、实账管理、信息
安全，并对我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理进行自检自查，现将自查情况汇报如下：
（一）加强领导，认真抓好组织实施。为确保我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理
专项检查工作落到实处，我局认真研究，制定检查方案，成立了由局长任组长，副局长任副
组长，各股室相关人员为成员的专项工作检查小组，明确分工，责任到人，组长靠前指挥，
亲自抓落实，带头组织检查工作。同时，我们还争取市财政局、市农村信用社的支持，集中
力量开展检查。在开展检查的过程中，我局严格对照文件精神和要求，深入细致地开展自查，
做到了“不留死角，不降低标准，不弄虚作假”，并针对检查过程中发现的 自查报告问题和不足，研究具体整改措施，及时进行整改，做到了不等、不靠、不拖。
（二）建章立制，个人帐户管理规范。为实现我市城乡居民社会养老保险个人帐户管理的规范化、制度化，我局根据个人帐户
目标管理要求，结合工作实际，建立了《个人账户管理制度》、《基金财务管理制度》、《信息
及数据安全管理制度》、《内控稽核制度》、《业务经办制度》等办法和措施，不断完善和细化
业务流程，规范操作流程，确保参保登记、缴费管理、待遇发放、个人账户管理、基金管理
等各个环节规范运行，做到经办规范、管理科学、服务到位、高效优质，为个人帐户管理规
范有序科学高效运行提供了保障。
（三）开展自查，实事求是查缺补漏。针对专项检查的内容和要求，我市新农保和城居
保个人账户管理自查情况如下：一是建账情况：为实现个人账户管理“记录一生、保障一生、服务一生”的目标，依托
《云南省城乡居民社会养老保险信息管理系统》对参保人参保信息及时准确记录，截止2013
年6月，为全市？万符合参保条件的参保人员及时建立了个人账户并进行管理，个人账户建
账率达100%，准确率达100%。个人账户管理内容为：个人基本信息（参保人姓名、出生日期、
身份证号、社会保险编号、户籍地址、户名、当 前缴费档次、缴费累计月数、缴费总额），参加险种信息（险种类型、参保年月、参保状
态、缴费状态）和综合信息（缴费明细信息、待遇发放信息、当前待遇信息、待遇变更信息、
特殊身份信息、人员变更信息）准确、齐全。 二是记账情况
1.账户记账：参保人员按规定缴费后，业务系统将“个人缴费”、“政府补贴”及时记入
个人账户，个人账户记录完整齐全准确，无缺记、漏记、错记情况，截止2013年6月，个人
缴费共计x万元，政府补贴x万元。个人账户养老金由个人账户储存额支付，并按照分开记
录、按比例冲减的原则分别从“个人缴费”和“政府缴费补贴”中列支，截止2013年6月，
共发放养老金x亿元。
2.账户计息：个人账户储存额从缴费次月起开始计息，于每年12月底结息；年内单利，
逐年复利；业务系统及时准确地为参保人员的个人账户储存额计算和记入利息；在一个结息
年度结束时，按照规定对当年度的个人账户储存额进行结算；个人账户储存额按中国人民银
行公布的人民币一年期存款利率计息。截止2012年12月，为全市71.6万参保人分别记息，
个人账户利息共计x万元。
3.账户转移：参保人员在本市范围内流动时，只转移基本养老保险关系，不转移个人账
户储存额；参保人跨本市流动时，调出地社保机构应向调入地社保机构转移基本养老保 险关系和个人账户中全部储存额资金（含个人账户累计本息），现阶段已启动市内转移业
务，市外转移业务暂未启动。
4.账户继承：参保人员死亡后，个人账户的储存额尚未领取或未领取完的，个人账户储
存额或余额（不含政府补贴）一次性支付给法定继承人或指定受益人，截止2013年6月，共
办理一次性支付业务？笔，死亡注销登记？人，发放丧葬补助x万元。三是对账查询情况。
1.与部门对账：我局及时建立健全了财务制度和基金管理办法，市人社局、市财政局、
市农信社联发《xxx新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险保费收缴管理办法（试
行）》，对城乡居民社会养老保险基金实行单独记帐、单独核算，在市农信社开设了城乡居民
社会养老保险收入户、支出户、基金专户，每月10日人社、财政、信用社三方集中对帐，不
定期与乡（镇、街道）经办机构对帐,做到证、表、册、账、钱和管理信息系统六相符，市、
乡、村一致，确保户清、人清、账清，做到人表相符、人账相符、账账相符，账钱相符。
2.与参保人对账：各乡（镇、街道）在缴费年度结算后，通过对参保人员个人账户收入
明细、个人账户支出明细等基本信息进行公示，开始和参保人员对账。参保人对个人账户信
息有异议的由参保人员提出修改申请，经办人员初审，乡（镇、街道）负责人审核，市级经办机构复审，并保留调整前的记录。凡参保人员对账
后书面申请对个人账户进行核查的，其所属乡（镇、街道）经办机构要30日内上报核查情况，
市城乡居民社会养老保险局将视情况进行专项稽核。 四是个人账户实账管理情况。个人账户单独记账、单独核算，并与基础养老金分账管理；
在业务系统中按要求对个人账户养老金支出进行核算；不存在将个人账户储存额挪作他用或
提前支取的情况；地方财政补贴及时到位；在财政补贴到账或收到财政部门提供的到账通知
后及时完成个人账户记录；参保人员个人缴费额到账后，个人缴费额和地方各级财政对参保
人员的缴费补贴同时记入个人账户；地方财政对参保人员的缴费补贴与参保人员个人缴费资
金同步计息。
五是信息化与数据安全管理情况。我局建立了业务经办、财务管理、数据管理等制度；
个人账户依托信息系统进行建账、记账、管理、结算与查询；信息系统具备权限管理、口令
控制等功能，专人负责；制定了信息系统安全防护办法，在装有信息系统的计算机上安装了
防火墙和杀毒软件，及时备份数据，有效地确保了信息系统的安全。
（四）制定措施，确保整改及时到位。针对自查发现的问题和不足，我局进行专题研究，
制定了以下整改措施。
一是系统计息与银行计息不一致，2012年系统内按一年期存款利率计算，银行按三个月
整存整取利率计算，导致133篇三：结算账户自查报告 支行结算账户自查报告 为了加强银行结算账户管理工作，维护支付结算的正常秩序，按照人民币银行结算账户
管理办法实施细则要求，结合账户管理实施细则，提出了具体的检查要求，由账户管理专人
对银行结算账户进行了一次全面详细的检查。现检查工作已经结束，汇报如下：
一、基本情况
我行截止月共有单位银行结算账户个，其中，基本账户个、一般账户个、专用账户123
个、临时账户1个。现有的银行结算账户中，全部已按办理开户许可证，开立符合人民银行
对于账户管理的要求。
二、具体情况
〈一〉、银行结算账户的管理和开立情况
1、新开立的银行结算账户，都能按照要求，资料保存完整，实行专夹保管。
2、开立的基本存款账户、预算单位存款账户和临时存款账户，有人民银行核发的开户许
可证。
〈二〉银行结算账户的使用情况
1、专用存款账户的支取现金能按照规定执行。
2、一般存款账户无违规支取现金的行为。
3、单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，单笔超过5万元的，支付时基
本能按照要求审查付款依据，保证款项支付合法合规。
1、由于人员变动，责任不清，账户资料保管不善等原因，有个别结算账户资料留存不完
整，变更资料不齐全，变更申请表填写不规范。
2、个别账户，因业务开展等原因，专户取现标志与人行账户管理系统中不符；部分账户
开立时间较早，在业务系统中资料录入不规范。
3、部分开户企业营业执照中注册资金、经营范围发生变化，未向我行提出变更申请，致
使我行账户资料未做及时变更。 中国农业发展银行北屯兵团支行结算账户整改报告 为完善我行银行结算账户管理工作，针对前期检查过程中发现的问题和实际情况，我行
从以下几个方面进行整改：
1、对于资料保存不完整的问题，我行积极联系企业，努力补齐资料；在以后的工作明确
责任，建立合适的奖惩机制，确保账户资料妥善保存。对于变更申请填写不规范的情况，耐
心向企业人员说明，要求企业人员按照要求填写。
2、对于业务系统中账户信息录入不规范不完整的情况，我行安排人员进行比对、核实，
确保系统内信息与账户资料一致并符合要求。
3、对于账户信息变更不及时的情况，我行加强对企业人员进行账户管理方面的宣传，讲
解账户管理对日常业务的影响，促使企业人员及时向我行提供账户信息变更资料。
4、再次学习《人民币银行结算账户管理办法》，按照实施细则，严格遵守办法规定，确
保结算账户管理的合法合规。
5、加强对银行结算账户的管理和检查工作。今后，我行将定期对结算账户资料的管理，
进行专项检查，以督促加强对银行结算账户的管理工作，纠正违规行为，维护支付结算的正
常秩序。通过这次自查，使我行银行结算账户管理工作，得到了加强和提高，以有效的维护支付
结算正常秩序，防范和遏制违规开立账户进行洗钱犯罪活动，确保金融业务的稳健运行。篇
四：银行结算账户自查报告 银行结算账户自查报告为了加强银行结算帐户管理工作，维护支付结算的正常秩序，按照办事处《转发〈人民
币银行结算账户管理办法实施细则〉和〈人民币银行账户管理系统业务处理办法〉（试行）的
通知》（***办发[2005]*号）文件要求，我区联社及时转发了文件，结合账户管理实施细则，
提出了具体的检查要求，由各信用社安排专人对银行结算账户进行了一次全面详细的检查。
现检查工作已经结束汇报如下：
一、基本情况
我区信用社2005年4月共有单位银行结算帐户1172个，其中，基本帐户964个、一般
帐户60个、专用帐户123个、临时帐户25个。现有的银行结算帐户中，由于各种原因，未
办理开户许可证的帐户404个，其中基本帐户353个，一般帐户19个，专用帐户21个，临
时帐户11个。通过本次自查，撤消不符合规定的账户13个，转入久悬未取户240个。 二、
具体情况 〈一〉、银行结算帐户的的管理和开立情况 1、我区信用社银行结算帐户的开立、
使用和撤消，都由各社确定一名人员进行审查和管理，实行专人负责。 2、新开立的银行结
算帐户，都能按照要求，资料保存完整，实行专卷专夹保管。 3、大部分社的银行结算帐户
的都建立了开销户登记簿，实行了开销户登记制度，开户资料基本完整。 4、开立的基本存
款帐户、预算单位专用存款帐户和临时存款帐户，绝大多数有人民银行核发的开户登记证或
开户核准通知书。 〈二〉银行结算账户的使用情况 1、专用存款账户的支取现金大多能按照
规定执行。 2、一般存款账户无违规支取现金的行为。 3、单位从银行结算账户支付给个人
银行结算账户的款项，单笔超过5万元的，支付时基本能按照要求审查付款依据，保证款项
支付合法合规。 三、存在问题 1、个别社由于人员变动，责任不清，账户资料保管不善等，
使银行结算账户资料留存不完整。 2、部分社的个别账户，因业务开展等原因，需经人民银
行批准的，未及时报送人行批准核发开户核准通知书。 3、个别社的专用账户和临时账户提
现未报经人行审批。 4、因未对账户资料年审，部分存款人账户信息变更后，不及时通知开
户银行变更，致使信用社对存款人变更的信息无法及时处理。 四、纠改措施 针对自查中发
现的问题和我区农村信用社的实际情况，准备从以下几个 方面进行纠改： 1、要求各社组织
人员再次学习《人民币银行结算账户管理办法》，按照实施细则，严格遵守办法规定，确保结
算账户管理的合法合规。 2、对未经人行批准开立的部分银行结算账户，督催各社限期清理
或按照办法要求重新审查后办理开户手续。 3、对临时账户超过一年期限，又未申请延期的
以及一年未发生业务且与信用社无债务关系的银行结算账户，通知存款人予以销户或转入久
悬未取专户管理。篇五：银行结算账户自查报告 银行结算账户自查报告为了加强银行结算帐户管理工作，维护支付结算的正常秩序，按照办事处《转发〈人民
币银行结算账户管理办法实施细则〉和〈人民币银行账户管理系统业务处理办法〉（试行）的
通知》（***办发[2005]*号）文件要求，我区联社及时转发了文件，结合账户管理实施细则，
提出了具体的检查要求，由各信用社安排专人对银行结算账户进行了一次全面详细的检查。
现检查工作已经结束汇报如下：
一、基本情况
我区信用社2005年4月共有单位银行结算帐户1172个，其中，基本帐户964个、一般
帐户60个、专用帐户123个、临时帐户25个。现有的银行结算帐户中，由于各种原因，未
办理开户许可证的帐户404个，其中基本帐户353个，一般帐户19个，专用帐户21个，临
时帐户11个。通过本次自查，撤消不符合规定的账户13个，转入久悬未取户240个。
二、具体情况
〈一〉、银行结算帐户的的管理和开立情况
1、我区信用社银行结算帐户的开立、使用和撤消，都由各社确定一名人员进行审查和管
理，实行专人负责。
2、新开立的银行结算帐户，都能按照要求，资料保存完整，实行专卷专夹保管。
3、大部分社的银行结算帐户的都建立了开销户登记簿，实行了开销户登记制度，开户资
料基本完整。
4、开立的基本存款帐户、预算单位专用存款帐户和临时存款帐户，绝大多数有人民银行
核发的开户登记证或开户核准通知书。 〈二〉银行结算账户的使用情况
1、专用存款账户的支取现金大多能按照规定执行。
2、一般存款账户无违规支取现金的行为。
␥ 新农合监督检查报告 ␥
根据20xx年9月16日县卫生局会议精神我门诊部于20xx年9月16日下午3时即时召开乡村医生会议
一、传达县卫生局会议精神：
一是要求各乡镇合管办和乡定点医疗机构认真落实本次会议精神组织学习相干文件要认清情势引以为戒
二是要求各乡镇合管办和乡定点医疗机构及时对新农合各项工作进行深进细致的自查自纠对存在题目要制定切实可行的整改方案和措施认真落实整改并要求组织对各乡镇合管办、县乡定点医疗机构进行一次全面的催促检查
三是要求各乡镇静点医疗机构及时将自查自纠和整改落实情况书面上报县合作医疗管理中心汇总后向主管部分汇报。
二、安排整改内容：
1.加强完善新农合兼顾报账文书。
2.严格标准比例。
3.严格使用基本用药。不得使用非基本用药。
处方、报表、发票进行公示。
5.补偿凭证上加写病人电话号码。
6.做好报账文书的保存。
三、我门诊部积极组织督导小组分别于平寨村、仙鹤村、塘上村定点医疗机构进行督导检查。
1.门诊病人的处方和减免情况进行进户核实力度不够。
2、部份定点医疗机构公示不到位。
3.门诊日志和处方不够规范。
宣传力度不够.二次补偿宣传不到位参合农民群众相干单据丢失严重。
5.档案管理不到位使新农合材料不全整。
四、对存在题目即时下达整改报告。
限期进行整改。通过自查自纠工作看到在新农合工作中存在的题目和不足并加以改正进一步加大新农合工作的督查力度、审核力度确保新型农村合作医疗资金安全增进我乡新农合工作健康发展。
␥ 新农合监督检查报告 ␥
国家卫计委公布了《新型农村合作医疗跨省就医联网结报转诊流程与信息交换操作规范（试行）》（以下简称《规范》），对新农合跨省就医联网结报转诊流程和信息交换工作进行了规范。新农合参保者，如确定在省内医疗机构无法治疗，可开具“转诊单”跨省医疗，费用可联网报销。
哪些医疗机构接受转诊：需与省级卫计部门签定点协议
《规范》明确，跨省就医联网结报定点医疗机构指根据国家卫计委《关于遴选并报送新农合跨省就医结报联网医疗机构和试点统筹地区信息的通知》遴选出的具备联网条件，并与省级（或统筹地区）卫生计生部门签订定点协议，承担新农合跨省就医联网结报工作的医疗机构。这些定点医疗机构需具备联网条件，并与省级（或统筹地区）卫生计生部门签订定点协议。
非协议定点转诊医疗机构，不承担跨省转诊职能和联网结报工作。参合地经办机构可在就医地选择若干定点医疗机构作为转入医院，由参合患者在其中自主选择。
什么情况下可转诊省外：省内确定无法治疗的.疑难病症
《规范》指出，参合患者在省内医疗机构无法确诊，或确诊后无治疗条件的疑难病症，才能按规定办理跨省转诊手续。在外务工、探亲、异地急诊等患者，原则上也应通过各种途径，做到基层首诊，规范跨省就医转诊秩序。应自入院次日起法定节假日等原因无法正常办理转诊备案手续的患者，可在出院结算前，通过电话、网络等方式向统筹地区经办机构申请补办转诊。
长期外出务工并建立稳定劳动合同关系的人员，投靠子女的老年人和其他异地长期居住的人员，可依据《居住证暂行条例》在居住地办理居住证，参加务工地或居住地基本医疗保险。
跨省就医报销如何办： 需填“转诊单”报至国家平台
《规范》规定，参合患者应持居民健康卡（或合作医疗证）、身份证（或户口簿和监护人身份证），通过多种形式在参合地办理转诊手续。统筹地区经办人员通过信息系统填写“转诊单”相关内容，通过省级新农合信息平台及时将转诊信息上报至国家新农合信息平台。未按规定向参合地新农合管理经办部门报告备案和执行转诊的患者所发生的跨省就医医疗费用不予直接结报。
转诊期限是否有限制：有效期三个月逾期不予报销
《规范》提出，跨省就医联网结报转诊单有效期为传真、网络等方式向统筹地区经办机构申请激活；统筹地区经办人员通过本级新农合信息系统或登录国家新农合信息平台进行激活操作。
␥ 新农合监督检查报告 ␥
新农合岗位职责
医院新农合工作职责是积极协助新农合管理机构，做好参合农民参加新农村合作医疗的政策宣传、运行工作，医院职责是建立新型农村合作医疗领导协调组织，有院长任组长，设专职副院长负责新型农村合作医疗日常管理工作。 为参合农民办理入院手续的经治医生和科室主任是住院患者的第一新农合监管责任人，负责参合农民身份证的审核，保证住院期间每天24小时在院治疗，严禁挂名和冒名顶替住院，医生按照合作医疗证、户口本、身份证等证件核对患者身份。
定点医院医疗机构药房工作员的职责是：严格按照《基本用药目录》和《基本诊疗服务项目》，参合农民原始处方的姓名，药品名称，剂量，数量等也电子网络信息录入相一致。严禁将不予报销的药品和诊疗项目对照成可报销和诊疗项目。
定点医疗机构报销人员，要认真录入参合农民患者的交费信息，使打印收费票据和原始处方的姓名，年龄，收费项目，金额等信息内容应完全一致。
1、认真履行办公室职责，执行合作医疗的各项方针政策，努力学习业务知识。
2、爱岗敬业，工作踏实、认真、严谨，按时按质完成本职工作,做到忠于职守、通晓业务、秉公办事、热情服务。
3、严禁以职谋私，优亲厚友。
4、认真遵守作息时间和考勤制度，坚守工作岗位，提高办事效率。工作人员的请、销假制度与医院的一致。
5、对工作认真负责，严格按照规定时限完成医药费用的审核、上报工作，接待群众热情礼貌，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生。
6、工作时间严禁干私活、打牌、玩游戏等娱乐活动。
7、加强网络管理，不准私自更改程序。凡人为或过失造成系统瘫痪者，追究当事人的责任。
8、关心集体，爱护公共财物，励行节约，反对浪费，凡破坏公共财物者，必须照价赔偿。
9、维护团结和睦的人际关系，同事之间要互相尊重、互相爱护、互相帮助。
10、工作中因不负责任或故意违反上述规定，造成责任事故的，视其情节轻重，给予相应处分。
11、本制度由合作医疗办负责监督、检查、落实。
␥ 新农合监督检查报告 ␥
根据《省卫生厅关于进一步加强诊疗行为规范和新农合基金安全监管工作的通知》（卫办发〔xx〕文件精神，我局高度重视，在第一时间召开局务会进行专题研究，对贯彻实施加强诊疗行为规范和新农合基金安全监管工作进行了具体安排部署，并抽调精干力量成立集中专项检查小组，对检查方式和步骤进行了细化明确。
一、认真学习找准方向
全局干部职工在集中学习《省卫生厅关于进一步加强诊疗行为规范和新农合基金安全监管工作的通知》（卫办发〔xx〕文件精神的同时，还认真回顾了xx年套取、骗取医保基金的案例，反映出了监管部门的几个薄弱环节。一是虚报参保人员住院天数，实际住院天数为14天，多出来的时间就编造医疗资料，从中牟取暴利。二是门诊变通住院，把本来是门诊治疗的病历改装伪造成住院治疗资料，上骗管理部门，下骗就医群众，大肆套取医保基金。三是管理部门管理流于形式，日常检查形同虚设，给个别医疗机构违规操作造成可乘之机，不调查不取证，按照医疗资料报销拨付资金。四是公示制度不健全，本应是规范严肃的张榜公示上多处有明显的涂改痕迹，社会各界和群众的知情权没有得到很好的保障。
二、积极自查加强监管
近期，我局对照市社区服务站被爆弄虚作假、套取、骗取医保基金的案例，按分管领导+业务人员的模式分两组对全县不预约，通过入院观公示、进院查病历、到房看病人、回访出院参合农民等方式，与医疗机构网络上传给我局的数据信息进行比对分析进行了一系列抽检，取得了较明显的效果。
从总体检查情况来看，大多数定点医疗机构能遵守新农合的政策、规章制度、操作流程以及相关的法律法规，能做到合理用药、合理诊疗、规范运行。但部分定点医疗机构仍然存在着一些问题，归纳起来，有以下几个方面：
一是挂床住院或将门诊输液病人纳入住院补偿。检查中发现个别定点医疗机构的网络上传信息和实际情况出入较大，住院门诊病例分辨不清。
二是未建立住院基础资料或病历填写不全。个别定点医疗机构不能出具较有说服力的医疗诊断证明和用药依据，病历填写水准较低。
三是住院公示情况不规范、不完善。部分医疗机构的住院公示内容没有按照我局要求对受益参合农民的基础信息进行准确登记，公示时效性普遍较差。
四是不合理检查现象仍然存在。个别定点医疗机构在诊疗过程中，重复检查、过度检查、分解检查，在增加参合农民经济压力的同时，降低了新农合基金的使用效率。
五是不认真执行医疗物价收费标准。个别定点医疗机构在诊疗、用药、医疗服务等环节上没有认真遵守医疗物价收费标准，存在着变相提价和乱收费现象。
三、抓住重点对症下药
我局根据检查过程中发现的问题对个别定点医疗机构违规违纪等不规范现象进行了现场纠正、勒令整改、关闭新农合网络窗口、暂停报审等处理。xx年业务操作、规范医疗行为等进行了系列培训和强调。并对今后如何加强定点医疗机构的监管形成了明确的思路，即采取定期到定点医疗机构督查和平时随机抽查的办法，加强对定点医疗机构的监管。全年组织督察应不低于提高参合农民的补偿受益水平”切实负起监管责任。确保我县新农合基金运行无风险。
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