采购方案的格式及范文模板10篇。
我们在炮竹声中辞旧迎新，依照公司的发展要求，我们需要开始书写工作计划了。只有将自己的岗位年度工作计划好了，我们的工作会变得更加顺利！我们知道要写哪些岗位年度工作计划呢？下面是小编精心为您整理的“采购方案的格式及范文模板10篇”，供您参考，希望能够帮助到大家。
采购方案的格式及范文(篇1)
为严格执行国家局**年内部管理监督工作要求，进一步规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《**年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔**〕89号）、《**中烟工业公司**年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（*烟工〔**〕118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。
一、指导思想
深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基矗
二、检查对象
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围
重点围绕20xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
四、检查内容
开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。
（一）管理制度完善性
检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
（二）决策程序规范性
物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。
（三）实施过程合规性
1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。
2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。
3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。
（四）监督检查到位性
内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。
五、检查时间和方法
（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。
(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。
（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。
六、检查工作要求
（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。
（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位20xx年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。
采购方案的格式及范文(篇2)
一、目的
为贯彻企业绩效考核管理制度，全面评价采购人员的工作绩效，保证企业经营目标的实现，同时也为员工的薪资调整、教育培训、晋升等提供准确、客观的依据，特制定采购人员绩效考核实施方案。
二、遵循原则
（一）明确化、公开化原则
考评标准、考评程序和考评责任都应当有明确的规定，而且在考评中应当遵守这些规定。同时，考评标准、程序和对考评责任者的规定在企业内部应当对全体员工公开。
（二）客观考评的原则
明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，避免掺入主观性和感情色彩。做到“用事实说话”，考评一定要建立在客观事实的基础上。其次要做到把被考评者与既定标准作比较，而不是在人与人之间进行比较。
（三）差别的原则
考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，激励员工的上进心。
（四）反馈原则
考评结果（评语）一定要反馈给被考评者本人。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力方向的参考意见等。
三、考核内容及方式
1、工作任务考核（按月）。
2、综合能力考核（由考评小组每季度进行一次）。
3、考勤及奖惩情况（由行政部按照《公司内部管理条例》执行考核）。
四、考核人与考核指标
1、成立公司考评小组，对员工进行全面考核和评价。
2、自我鉴定，员工对自己进行评价并写出个人小结。
3、考核指标，员工当月工作计划、任务，考勤及《内部管理条例》中的奖惩办法。
五、考核结果的反馈
考绩应与本人见面，将考核结果的优缺点告诉被评人，鼓励其发扬优点、改正缺点、再创佳绩。
六、员工绩效考核说明
（一）填写程序
1、每月2日前，员工编写当月工作计划，经部门直接上级审核后报行政部；
2、工作绩效考核表每月28日由行政部发放到部门，由本人填写经部门直接上级审核后于次月2日前交至行政部；
3、工作计划编写分日常工作类5项、阶段工作类5项及其它类等，其它类属领导临时交办的工作任务；
4、工作计划完成情况分完成、进行中、未进行（阶段性工作）三档，月末由本人根据实际选项打分，并在个人评价栏内给自己评分；
5、工作计划未进行、进行中（阶段性工作）项请在计划完成情况栏内文字说明原因。
（二）计分说明
1、工作绩效考核表总分90分，日常工作类5项每项8分占40分，阶段工作类5项每项10分占50分，其它类每项附加分8分，意见与建议如被公司采纳，附加分10分；其中个人评分、职能部门评分、直接上级评分所占工作绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。（个人评分突破90分者，个人评分无效，按直接上级评分减10计算；职能部门评分从两方面考评：成本意识、职业规范。分别由财务部和行政部考评。）
2、综合绩效考核由考评小组季度进行一次，员工每季度填写一份《员工考核表》和一份《员工互评表》，具体时间由行政部另行通知；《员工考核表》由被考核员工和考评小组填写，《员工互评表》由员工以无记名方式填写后投入公司投票箱；其中自我考评、员工互评、考评小组考评所占综合绩效考核得分比例分别是30%、30%、40%。
3、工作绩效考核季度得分为3个月的平均分，占季度绩效考核得分的60%;综合绩效考核得分占季度绩效考核得分的40%，季度最终绩效考核得分即为两者之和。
4、评分标准：优85分以上，良84-80分，合格79-75分，一般74-65分，不合格64（含）分以下。
（三）季度绩效工资内容
季度绩效工资=绩效考核奖+绩效季度奖
（1）绩效考核奖由三部分组成：
a、员工季度预留岗位工资10%的考核风险金；
b、员工的第13个月月工资的四分之一；
c、公司拿出该岗位10%的年岗位工资的四分之一作为激励。
员工季度考核为优秀的发放全额季度绩效考核奖金；考核为合格的只发a项和b项；考核不合格者无季度绩效考核奖金。
（2）绩效季度奖金是总经理根据员工在公司的整体表现，参考员工的考核情况在季度末以红包形式发放。
（四）增减分类别：
1、考勤计分：当月事假1天扣2分，以此类推。季度内事假累计3天扣绩效工资1%，累计5天扣绩效工资3%;
2、培训计分：参加培训一次加1分，缺勤一次扣2分，以此类推。季度内缺勤培训累计2次扣绩效工资1%，累计4次扣绩效工资3%;
3、没有按期编写当月工作计划和填报工作绩效考核表，每逾期一天扣1分，以此类推。
4、季度内考核为合格的员工，其季度内个别月份考评为优秀的，每评为优秀一次加绩效工资2%，以此类推；其季度内个别月份考评为不合格的，每不合格一次减绩效工资4%，以此类推。
5、奖惩计分：
（1）季度内嘉奖一次加绩效工资2%、记功一次加绩效工资4%、记大功一次加绩效工资6%;
（2）季度内警告一次减绩效工资2%、记过一次减绩效工资4%、记大过一次减绩效工资6%。
采购方案的格式及范文(篇3)
1、供货方案
1.1主要设备及材料供货计划
为确保工程进度计划及工程施工的顺利进行，我们将制定一份更为详尽的设备及材料供货计划，报请业主及监理审批。设备、材料的管理工作由材料管理控制部全面负责。
1.1.1设备、材料的审批流程
按照设计图纸上所标识的设备材料填写设备材料申报审批表，汇同各类图纸报送总包公司进行设备材料的初审。在初审阶段对总包公司关于设备材料的各种质疑、要求和更改指令应及时予以解释、领会、更改。经初审透过的设备材料申报审批表由总包公司报送业主、建筑师、设计院、顾问工程师审批。审批期间及时将业主、建筑师、设计院、顾问工程师提出的针对设备材料的质疑、要求和更改指令予以解释、领会。更改工作透过审批后向各分包单位发出认可通知。根据获得认可的设备材料申报审批表.制订供货总计划、年度计划、半年度计划、月度计划，根据计划安排，向各分包单位发出订货通知。
1.1.2设备材料的供货计划
供货计划由总供货计划、月度供货计划组成。计划编制的依据是：总施工进度、月度施工进度和工程变更状况。设备材料的库存量、储备量和供货计划是由各分包单位分项目供货计划汇总，协调编制而成。供货计划的实施由总包公司单位根据施工进度、设备材料的库存量、储备量、库房客量进行总体安排实施。
1.1.3设备材料管理规章制度
进场验收制度
所有设备材料务必办理进场验收。
所有进场的设备材料务必具备送料计划单送料凭证、质量保证书、产品合格证、商检合格证。
无送料凭证、进料计划单、质量保证书、产品合格证商检合格证的设备材料拒绝验收。
严格实行“四验”制度;验品种、验规格、验质量、验数量，品种、规格、质量、数量不合要求的设备材料.拒绝验收。认真办理验收手续，做好记录。
设备、材料、储存与保管制度
每批要运到工地仓库的设备器材都要提前三周填报运抵工地到货通知单，填明设备器材的品名、数量、产地及预计占仓库的面积。
进库的设备材料须先验收后入库。入库的设备材料应即时建立台帐、运抵记录。
入库的设备材料的堆放应按设备材料堆放的平面布置图定位放置。库房内的设备材料应注意防火、防盗、防雨、防损坏、防变质。设备材料应日结、月结、定期盘点，帐物相符。
设备、材料应堆放整齐，库房应整理通道应流畅。每日早9：00和晚5：00进行库房巡检。做好库存量记录，按时提交库存量数据。结合工地的现场状况建立仓库值班制度。设备、材料领发制度
建立领发料台帐，做好颁发状况和节超状况记录，认真填写入库单和出库单。坚持节约预扣退库，严格退库验收标准。坚持用料计划，限额发料，按单发料。超限额领用料时，领先办理手续.填限额领料单，注明超耗原因经批准后方可领发材料。
周转材料现场管理
施工中的周转材料，应按施工方案、工程量编报需用计划。各种周转材料均应按规格分别堆放整齐，留有通道。露天堆放的周转材料不能超过限制高度，并有防水、火防盗等防护措施。零配件应装入容器内保管，接领用单发放。需报废的周转材料.应按规定进行报废处理。
设备材料使用监督
按照施工进度分阶段进行材料使用分析、核算、监督、检查。以便及时发现问题。防止材料超用，执行对领发料手续，使用台帐的检查，执行对库房、堆放场的检查对防护措施的检查，执行对工序交接，用料交底的检查。执行材料的配用比检查，每次检查的状况应做好记录。分析原因明确职责，及时处理。根据现场及施工月的实际状况，各分包要详细填写设备状况表，竣工时各分包详细填写各系统的设备器材清单。
1.1.4施工主要机具及检测设备计划
为保质保量完成本工程的施工任务，到达设计要求的标准，确保工程工期，我们在分析了本工程的特点之后，结合本公司的机具及检测设备力量，编制了施工机具及检测设备计划。
1.1.5拟投入工程施工机械表
1.2劳动力安排计划及劳动力计划表
1.2.1选取各专业技术工人队伍，组织劳动力进场
选取参加过同类型或大型工程建设的技术工人队伍参加本工程的施工。对班组长和技术工人采取考核上岗方式，考核分实际操作和专业考试两部分。电焊工、电工等特种技术工人，须持劳动部门颁发的有效证件上岗。
根据工期进度安排，编制各专业详细劳动力计划，配备充足的专业技术工人，保障工程施工的基础力量。1.2.2做好劳动力的进场教育
参加本工程进行安装施工的所有人员，在进场前务必进行进场培训教育。资料包括安全、礼貌施工、现场各项规章制度等，并组织书面考试，考试合格后方可进场工作。
1.2.3劳动力计划
为保证本工程各项资料按预定计划完成，在编制施工进度计划时，我们充分思考到各专业在完成每道工序所需要的人工及相应的劳动力计划。
1.2.4劳动力计划表
2、安装方案
2.1施工准备与施工布置
施工准备
1)、审查施工图纸，修正图纸中的错误，解决图纸中不贴合施工条件的问题。
2)、编制单项工程施工组织设计或施工方案。
3)、编制施工图预算，签订工程合同或补充合同。
4)、清理施工范围内的场地，接通水、电、交通道路，进行放线、抄平。
5)、组织材料、成品、半成品等进场，以满足连续施工的要求。
6)、组织施工机具进场，并经过检修能保证正常运转。
7)、安排基层劳动组织，做到工种配套，对工人进行技术、安全教育。
8)、在上述各项准备工作基本完成后，提出开工报告。
施工准备工作，务必实行统一领导和分工负责的制度，做到谁施工谁准备。全场性准备由现场施工总包单位负责全面规划和日常管理;单位工程的施工准备，由单位工程负责人组织进行。施工准备务必有必须的工期，准备充分才能加快建设进度和全面提高经济效益。
采购方案的格式及范文(篇4)
政府采购又称公共采购,是各级政府及所属单位为日常政务的开展或者为公众提供公共产品,按照法定的程序和方式从市场上购买商品和服务的行为。政府采购制度是公共支出管理的一项重要制度,在市场经济发达的西方国家,政府采购范围极其广泛,除费用性支出外,其余所有实物性支出均以政府采购的方式进行，实践证明，政府采购变过去的分散采购为集中采购,提高了资金利用率节约了财政资金,减少了寻租行为,促进了廉政建设。
我国近年不断推行政府采购制度，目前全国各地基本上实现了政府采购，取得了较好的效果，但也暴露出了一些问题，笔者结合自身工作经验，从纪检监察干部的角度对这些问题进行了一些思考，并提出一些解决的办法，希望能为反腐倡廉大局贡献一点绵薄之力。
一、政府采购制度中存在的问题
（一）落实不得力。政府采购制度在实施过程中，会涉及到许多部门的既得利益，部门的负责同志如果从本部门利益出发，对政府采购的认识模糊会影响采购制度的推进。比如，一些部门在利益的驱动下，采取先斩后奏甚至是斩而不奏的方式，把应进行集中采购的项目自行采购，不委托集中采购机构或采购机构。还有的单位不从实际出发，自行提高采购标准，采购的商品都要高档配置，浪费了大量的财政资金，从而使政府采购工作难以落到实处。
（二）制度不健全。由于政府采购工作在我国还是一个新事物，虽然国外已有较完善的政府采购制度，但要建立适应我国的国情的政府采购制度，还需要不断探索。《中华人民共和国政府采购法》出台后，各地纷纷出台了相应的实施细则，但太多侧重于政府采购的实现，而监督制约方面还不是很健全，在具体执行过程中容易出现一些漏洞，从而滋生一些腐败行为。并且从目前我国有些地区实行政府采购的情况来看，政府采购工作基本上是由采购中心包办，使采购中心既当裁判员，又当运动员，从而容易引发一些腐败行为。同时也缺乏有效的监督机制，看起来有很多部门都可以进行监督，但反而导致没有一个部门能有效监督，往往无法将监督落到实处。
（三）信息不够透明。制度公开透明是政府采购工作的重要原则，是达到采购效果的基本保证，同时也是有效限制权力滥用的必要手段，能保证政府采购工作达到预期目标。但在具体操作过程中，由于受到各种因素的影响，有些地区和部门政府采购中存在“暗箱操作”现象。比如，应采取公开招标方式的政府采购项目不招标，而采取其他采购方式；采购信息不在指定媒介，人为缩小受众媒介的范围；对有投标机会的信息故意加以限制，使供应商不能平等获取；对机密的竞争信息向特定的供应商提供等等。
二、解决问题的对策
（一）加大政府采购制度的推行力度。一是要加大宣传力度。政府采购工作是一项牵涉面很广的工作，涉及到许多部门关系的协调，如果这些部门的负责同志对政府采购的认识模糊，不愿甚至抵制政府采购，或者不明白政府采购应注意的一些问题，就会影响到采购制度的推行。因此我们一方面要加强对领导层政策、法规的宣传力度，尤其要加大《中华人民共和国政府采购法》的宣传，使他们明白政府采购制度的意义所在和必要性，以及政府采购的严肃性。另一方面要转变群众的思想观念，转变他们停留在“政府买什么、怎么买是政府的事情”与自己无关的消极态度，而是通过视、听等多种宣传方式使他们自觉地站在市场经济的角度参与到政府采购中来。二是要加大对不实行政府采购制度的单位和个人的惩处力度。对于应纳入政府采购而由单位部门自行采购的，要严肃处理，对于主要负责人和有关责任人要追究责任，如果涉及违法违纪的，要从重从严处理。
（二）建立健全有关制度，完善监督机制。
首先，要建立内部监督制约机制。
一是建立政府采购的三个当事主体即管理者、操作者、使用者相分离制度。管理者是政府采购管理部门，主要负责制定政府采购政策，编制政府采购计划，监督政府采购活动；操作者是采购中心或社会中介机构，具体组织实施政府采购招投标事宜；使用者是各行政事业单位，负责货物的验收及管理使用。
二是建立招标人、使用人与定标人相分离制度。招标人是采购中心或社会招标中介机构，使用人是各行政事业单位；定标人是由一部分专家组成的评标委员会，由专家独立评标，公正定标。
三是建立采购、付款、验收三分离制度。招标人负责采购，使用单位负责验收，财政部门则根据采购合同和验收签单直接向供应商支付货款。通过以上三项制度，逐步形成有关各方内部既相互联系又相互制约的制衡机制。
其次，应进一步强化监察、审计等部门对政府采购活动的监督，要不定期的对政府采购行为进行检查，纪检监察部门还可主动介入政府采购的各个环节，如对招投标进行监督等。再次，还要逐步加大社会监督和舆论监督的力度，加快建立对政府采购工作的全方位、全过程的监督机制。
另外，在实践的基础上，逐步建立政府采购有序的竞争机制和退出机制，政府采购管理机构可允许多个政府集中采购机构进入政府采购市场，谁服务好，管理机关就多委托其业务。对于严重违规违纪的政府集中采购机构，政府采购管理机关可以取消其进入政府采购市场的资格。
采购方案的格式及范文(篇5)
(一)、月度考核
1、连续二个月不能完成内部核算利润确保目标月均值，且累计平均值也未完成时，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资(或工资总额)。至当月完成内部核算利润目标月均值且累计月均值也完成时取消下浮。
2、连续二个月未能完成资金占用定额控制目标总额，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资(或工资总额)，至达到目标时取消下浮。
3、连续二个月返工、报废损失及三包索赔质量罚款均大于目标值，且累计平均值也大于目标值，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资(或工资总额)，至当月损失低于目标值且累计平均损失也低于目标值时，取消下浮。
4、未按不良资产处理进度计划完成不良资产处理任务，从延期的第一个月起下浮月基本工资(或工资总额)，至处理完成时取消下浮。
5、连续二个月不能完成货款回收应回收额的95%，且累计回收率低于100%时，第三个月起下浮月基本工资(或工资总额)，至欠收部份完全回收完成或经公司同意作相应财务处理时取消下浮。
6、由于本部门责任未完成主机厂销售计划导致公司被主机厂罚款损失≥500元时，下浮月基本工资(或工资总额)，销售开发公司对非本部门责任承担连带责任，考核减半。
7、连续二个月入库计划按时完成率低于目标值，第三个月起下浮月基本工资(或工资总额)，入库计划按时完成率达到目标值时取消下浮。
8、质管部连续二个月主机厂一次交验合格率
9、质管部连续二个月三包退货率>1.7%，第三个月起下浮月基本工资(或工资总额)，至当月三包退货率≤1.5%时，取消下浮。
10、当月产品交付市场后，因质量问题而被主机厂罚款累计超过1万元时，下浮月基本工资(或工资总额)。
11、公司已有规定的其它考核项目，按公司相关规定执行。
(二)、年度考核
达到年度考核指标标的，按考核指标项目分别给予一定奖励。
六、__年经济责任指标标的的制定及考核任务书的签署规划
1、__年12月2日前，公司办公会审议修订并通过本思路。
2、__年12月4日前，由公司财务部综合科根据本思路及__年实际运行指标和__年规划测算本思路中各项考核指标标的，并报总经理审批。
3、__年12月5日前，由总经理与各部第一负责人就其所分管部门的各项考核指标标的及奖惩办法分别交流。
4、__年12月6~7日，完成__年绩效责任任务书的签订。
采购方案的格式及范文(篇6)
一、总则
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二、管理体制
公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理；低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购；
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。
七、采购计划与申请
根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施
采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。
九、其他
1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。
3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。
4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。
5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。
十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
采购目标成本的完成情况；
采购合同履约率和违约程度；
采购成本节约额或损失额；
采购物料质量合格率；
价格波动情况；
供应商稳定性和开拓供应商新情况；
廉法或执着收回扣、受贿情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。
十一、附则
本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。
采购流程
1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购实施
1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
采购方案的格式及范文(篇7)
为进一步完善和深化政府集中采购工作，20xx年8月开始对部分采购规模需求大、次数频繁、技术规格较为标准的采购项目试行批量集中采购，具体内容和程序如下：
一、试行品目：台式计算机、打印机、网络设备（网络交换机、网络路由器、无线局域网产品、网络存储设备、网络监控设备、网络测试设备、网络安全产品、网络应用加速器）。
二、适用范围：所有在京中央单位及所属机构。
三、基本要求：中央单位在一个月内（紧急采购任务除外）准备采购台式计算机、打印机、网络设备规模达到一定限额的，不再执行协议供货，应当委托集中采购机构实施批量集中采购。集中采购机构对中央单位报送的批量采购实施计划进行汇总归集，并整合打包，统一组织招标，以实现价格最佳，体现集中采购规模优势，提高财政资金使用效益。
四、采购程序：批量集中采购每月组织一次。采购流程包括报送批量采购实施计划、汇总归集采购需求、整合打包、编制招标文件、信息公告、抽取专家、评标及公示结果、签订合同等环节。
（一）报送计划。主管部门所属各单位每月计划累计采购台式计算机50万元、打印机30万元、网络设备120万元等以上的，应当集中编制批量采购实施计划，并于每月15日17点前由主管
部门按照统一格式将批量采购实施计划及委托书报送集中采购机构，参加当月集中采购机构组织的批量集中采购。超过时间报送的批量采购实施计划，参加下月批量集中采购。
（二）归集整合采购需求。报送批量采购实施计划时间截止后，集中采购机构在5个工作日内对中央单位批量采购实施计划和需求进行汇总整理，分类打包，编制成具体招标采购需求，包括采购内容、数量、技术性能、售后服务、供货时间及地点等。
（三）招标公告。集中采购机构在形成具体招标采购需求后3个工作日内，完成招标文件的编制和信息公告的发布。采购公告在财政部指定政府采购信息披露媒体和相关媒体公示20天。
（四）评标及公示结果。评审专家从财政部专家库随机抽取产生并组成评审委员会。中央单位可派人监督开标和评标活动。评标结束后2个工作日内，由采购中心发布采购结果公告，向中标人发放中标通知书，向未中标人发放未中标通知书。
（五）签订合同。中标通知书发放之日起10日内由中央单位与中标供应商签订采购合同。
五、管理要求
（一）符合规模采购要求，但时间和任务紧急不超过一个月时间的采购任务可以通过协议供货形式采购，但事先要向集中采购机构备案。
（二）主管部门或所属单位同一品目产品一个月内采购规模不得超过该品目实行批量采购的限额。
（三）主管部门要制定汇集所属单位月度采购项目的工作程序和办法，加强对批量集中采购的管理。
（四）集中采购机构要认真落实批量集中采购有关工作，做到责任任务落实到人，岗位职责清晰，确保批量集中采购试点工作的顺利进行。
（五）主管部门和集中采购机构要注意总结试行工作的经验，及时向财政部反馈意见和建议。
采购方案的格式及范文(篇8)
一、指导思想
通过完善制度、规范流程、严格监管，规范物资采购行为，促进烟草行业平稳健
康发展。
二、工作思路及目标
依据国烟办[20xx]135号文件精神，从完善物资采购管理制度入手，进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。组织开展物资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。
三、工作安排
（一）开展专题调研。
通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，了解采购管理现状。
（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。
以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，提高采购过程的公开、透明度。
（三）完善采购管理长效机制。
在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的管理重点、管理程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。
（四）开展监督检查和评价。
根据《关于加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求，组织抽查省级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。
（五）时间安排。
1.6月底完成物资采购调研。
2.推行非专卖物资网上交易。7月份在行业内全面推行水松纸网上交易。在水松纸试点的基础上，力争用2年左右时间实现主要卷烟用物资的网上交易。
3.探索建立价格信息披露机制。由省级工业公司按照统一数据接口上传物资采购价格信息，经处理后发布到行业物资交易网，为各公司采购决策提供信息支持，9月份完成。
4.建立长效机制。9月份拟印发《中国烟草总公司关于加强卷烟用物资采购的管理办法》。
采购方案的格式及范文(篇9)
政府采购在国际上素有“阳光下的交易”之称，是目前世界上公认的最为合理的公共财政支出制度。市区自实行政府采购制度以来，尤其是自20xx年实现“管采分离”以来，在市委市政府的正确领导和有关部门、社会各界的大力支持下，政府采购工作逐渐规范并不断发展壮大，成效显著。20xx年，市区政府采购共执行预算金额30836万元，实际采购金额28358万元，节约资金2478万元。
市区政府采购工作这些年虽然取得了一定成绩，但离领导与群众的要求还存在较大差距。主要反映在采购时间过长，效率低，成本高，程序复杂，手续烦琐。这些问题产生的原因有多方面。一是财政管理体制改革尚未到位，管理存在漏洞。尤其是政府采购预算编制质量不高，没有编制到具体的项目，采购项目调整或追加时有发生，随意性大，缺乏科学性、精确性和可操作性，有的甚至还没有编制政府采购预算。二是专业人员欠缺，无法满足政府集中采购工作的要求。政府采购工作是一项全新的系统工程，主要分成政府集中采购、部门分散采购两大块，涉及政府采购监督机构、采购人、代理机构、供应商、评审专家等。然而市政府采购中心作为市区唯一的政府集中采购代理机构，也仅有5名工作人员从事政府采购工作，各部门也缺乏熟悉政府采购的工作人员，各环节都存在专业人才不足的问题。三是政府采购工作经费投入不足，软硬件服务水平与工作需求还有较大差距。政府采购电子化建设严重滞后，既影响了政府采购活动的时效性，也影响了政府采购工作的质量。四是部分采购人对政府采购工作服务意识不强，职责缺位。政府采购制度作为一项改革举措，实施的时间不长，部分同志思想认识还不到位，造成少部分政府采购项目在采购效率和质量上与采购人的要求还有较大差距。
随着经济社会的发展，政府采购规模将逐步增大，我们要以科学发展观为统领，着力解决当前政府采购工作中的突出问题，推动我市政府采购工作迈上新台阶。
一、加大宣传力度，转变观念，提高认识。科学发展观的核心是以人为本。政府采购工作要牢固树立以采购人为本的意识。并充分保障广大供应商的合法权益。要继续加大宣传力度，努力转变当前政府采购领域存在的一些不合时宜的旧观念，提高对政府采购工作科学性、重要性的认识。宣传应重点面对采购人（包括各级、各单位的领导和具体的工作人员）以及供应商、评标专家。突出对政府采购法律、法规及政策的宣传，旨在引导采购当事人树立公共财政的正确意识和依法采购的正确观念。突出宣传市区政府采购工作流程以及各种规章制度，充分实现采购当事人的知情权，提高采购透明度。突出宣传政府采购成功案例，让社会各界从内心接受、认同并支持政府采购工作。
二、加快财政体制改革，规范采购预算编制。政府采购预算是政府采购的源头，预算编制和管理水平的好坏直接影响着政府采购的规模、效益和规范程度。要积极推动政府采购预算的编制工作。凡是纳入政府采购范围的项目必须编制年度政府采购预算，要研究探索符合市区实际的预算编制方法和流程，在预算编制精细化、完整性上做文章。科学确定各预算单位采购什么项目和应当花多少钱。政府采购预算应与部门预算统一布置、统一编制、统一审核、统一批复；在制定政府采购预算时列明预算科目、采购资金数额、采购资金构成、采购项目、采购数量、采购标准、采购时间，把项目落实到每一个采购对象，使之在执行中无漏洞可钻；不得任意追加采购支出或改变采购项目。同时要严格编制政府采购计划。
三、加强人才队伍建设，加大财政投入。目前省内兄弟地市从事政府集中采购工作人员大都在10人以上，且工作量与我市相当，与日趋壮大的政府集中采购规模相比，我市政府集中采购的执行力量已显薄弱。建议参照兄弟地市的标准给市政府采购中心增配适量编制。市政府采购中心要搭建好优质平台，打好服务品牌，打造一支过硬的集中采购执行队伍。市政府采购中心通过集中采购于20xx年度节约资金809万元，建议在集中采购资金的节约额中提取一定的比例，增加每年核拨给市政府采购中心的办公经费，解决市政府采购中心软硬件投入不足问题。
四、对通用商品尝试实行每年按计划打包采购，以体现集中采购的规模效应。协议采购主要解决了采购活动的时效问题及不同采购人对同一产品的多样性需求问题，每年的采购总量虽然不小，但其实每批次的采购数量并不大。我们要根据市场经济的客观规律，大胆创新协议采购的操作办法。为更好地体现规模效应，建议在目前全市正在实行的阳光工资、统一福利的基础上对各个级别领导干部的小汽车、办公设备等配备标准进行统一，根据干部的配备标准，尝试实行每年按计划打包采购。
五、加强后续管理，做好采购后履约验收工作。履约验收是政府采购管理的关键环节，如果履约验收工作短腿，政府采购的前期工作成果都将付之东流。政府采购履约验收的责任主体是采购人，由于采购人职责缺位，普遍存在重采购结果轻履约验收的现象，一些不良供应商就通过以次充好来降低供货成本，不但浪费了财政性资金，导致腐败，还极大地损害了政府采购的声誉。近几年我市查处的政府采购领域的腐败案件，基本上都出在分散采购履约验收这一环节。鉴于此，我们应该建立履约验收管理制度。对专业性较强的项目，建立履约验收专家组，由专家对履约情况进行验收，使政府采购的成效真正体现在提供的产品上。
采购方案的格式及范文(篇10)
(一)、考核对象及月度工资总额设定
1、销售开发公司
部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。
中层管理人员：各科室正副科长、计调中心主任共5人，按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90%作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。
一般管理人员：包括销售开发人员、销售人员、计划员、工段长、统计员，工资总额含月基本工资、通讯费、市内差旅费补贴，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
2、制造部
部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。
中层管理人员：科长共3人，按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90%作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。
一般管理人员：包括工艺科技术员、工段长、办公室管理人员，工资总额含月基本工资、通讯费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
3、采购部
部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。
一般管理人员：采购部部长以外的其余人员，含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
4、质管部
部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。
一般管理人员：包括检验组组长、质量统计、检具量具技术管理人员，工资总额含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
5、电镀厂
厂长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。
电镀厂付厂级人员：按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90%作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。
一般管理人员：对“金仑电镀厂实行一体化管理文件汇编ii”中所列岗位工资人员，其岗位工资总额为22577元。
(二)、考核指标
1、公司总体目标
单位：万元
no 项 目 确保目标 奋斗目标 一 销售收入 2r 6800 7200 4r 以__定单为准，预计1800万元 二 财务利润 平过 100
2、部门考核指标
(1)、销售开发公司
a、年度考核指标
a、__外接业务收入——确保目标300万元，奋斗目标400万元。
b、全年内部核算利润目标
c、货款回收完成率
按经总经理批准的本公司与各客户单位签订的货款结算办法100%执行。
d、资金占用定额(含不良资产)
产成品及发出商品占用(含白坯库及装配环节)810万元，按月平均占用计算
应收帐款占用900万元，按月平均占用计算。
e、不良资产
产成品及发出商品不良资产占销售收入比率，在xx基础上下降20%(不含股份公司已确认的老不良资产的处理)
应收帐款不良资产新增额为零，股份公司已确认老不良资产在今年处理完。
f、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属销售开发公司责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属销售开发公司责任的其它的返工或报废损失;市场三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降30%。
g、三包退货率≤1.7%
h、主机厂一次交验合格率≥98%
b、月度考核指标
a、内部核算目标利润月均值
b、货款回收完成率
c、资金占用定额
产成品及发出商品占目标同年度占用标的，按旬平均占用计算
应收帐款目标同年度占用目标，按月末占用计算
d、不良资产
按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
f、由于本部门责任当月未完成主机厂销售计划导致公司被主机厂罚款500元以上
g、公司规定的其它考核项目
(2)、制造部
a、年度考核指标
a、全年内部核算利润目标
b、白坯入库计划按时完成率≥90%(其中属采购责任、经计调中心调整计划除外)
c、在产品资金占用定额(含不良资产8万元)
2r在产品占用88万元，4r占用目标115万元，按月平均占用计算。
d、不良资产及处理损失
年末不良资产总额考核
全年不良资产处理损失考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失(进入白坯库以后环节)
属制造部责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属制造部责任的其它的返工或报废损失;市场三包索赔及质量罚款等，在__年基础上月均下降30%。。
f、白坯一次交验合格率≥98.5%
g、制造部白坯加工过程报废损失(进入白坯库以前环节)
属制造部责任而承担的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降30%。
h、工伤事故损失在上年基础上下降40%，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消奖励。
b、月度考核指标
a、内部核算目标利润月均值
b、白坯入库计划按时完成率≥90%(其中属采购责任、经计调中心调整计划除外)
c、在产品资金占用定额(含不良资产)
占用目标同年度占用标的，按旬平均占用计算。
d、不良资产
按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
f、当月未完白坯入库计划导致公司被主机厂罚款损失≥500元
g、公司规定的其它考核项目
(3)、采购部
a、年度考核指标
a、全年实现内部核算利润目标
b、物资入库计划(物资领用计划)完成率≥95%
注：以制造部或计调中心下达的物资领用计划为物资入库计划考核的依据，在按计划进度领用时，因缺货或质量不合格，导致该计划实际领用差缺量大于2%时，即为一个品种未完批次，同一产品有一个以上计划未完批次即记为一次未完考核批次，全月产品未完批次与产品计划批次之比即为当月未完成率。
c、物资储备资金占用定额(含不良资产，其中老不良资产18万)
物资占用目标340万元，按月平均占用计算
d、不良资产及处理损失
年末不良资产总额考核
全年不良资产处理损失考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属采购责任(扣除分供方赔偿)的三包损失，市场交验退货的返工或报废损失以及其它原因的返工或报废损失;属采购部责任的三包索赔及质量罚款损失，在xx基础上月均下降30%。
f、外协、外购件一次交验合格率≥99%。
g、物资对外调拨(外卖)利润万元以上。
b、月度考核指标
a、内部利润目标月均值
b、物资入库计划(物资领用计划)完成率≥95%
c、物资储备资金占用定额(含不良资产)
占用目标同年占用目标，按旬平均占用计算。
d、不良资产及处理损失
按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
f、当月未完物资入库计划导致公司被主机厂罚款，损失≥500元
g、公司规定的其它考核项目
(4)、质管部
a、年度考核指标
a、公司各内部利润中心利润总目标
b、主机厂一次交验合格率≥98%
c、三包退货率≤1.7%
d、峡口产品综合合格率≥95%
e、公司及峡口责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属公司内部环节及峡口责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降30%。
f、制造部白坯加工过程报废损失
属公司内部环节责任而承担的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降30%。
g、__以外的分供方责任索赔及质量不合格罚款收入
非公司内部及__厂责任的，属其它分供方责任而导致本公司加工过程或市场销售环节的损失的索赔额，以及因分供方产品质量不合格而给予分供方的罚款收入，以上年月均索赔或罚款收入为基础，要求上升30%。
h、iso9001—2000复审，一次复审合格
i、因错漏检造成的返工损失及报废损失全年≤2万元
b、月度考核指标
a、公司各内部利润中心内部利润总目标月均值
b、主机厂一次交验合格率≥98%
c、三包退货率≤1.7%
d、公司及__责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属公司内部环节及__责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在xx基础上月均下降30%。
e、主机厂对本公司产品质量罚款
f、质量判定时，发生误将外部责任判为内部责任，经核实后对责任人、部长分别进行处罚
g、公司规定的其它考核项目
(5)、__电镀厂
a、年度考核指标
a、__外接业务收入——确保目标300万元，奋斗目标400万元
b、全年实现内部核算利润
c、资金占用定额
占用目标155万，按月平均占用计算。
d、不良资产及处理损失
年末不良资产总额考核
全年不良资产处理损失考核
e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
属__电镀厂责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失;电镀厂责任的三包索赔及质量罚款，以xx基础上月均下降30%。
f、兰坯一次交验合格率≥98%
g、兰坯入库计划按时完成率≥90%(其中属前工序责任、经计调中心调整的计划除外)
h、工伤事故损失
在上年基础上下降40%，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消奖励。
b、月度考核指标
a、内部核算利润目标月均值
b、资金占用定额
占用目标同年度标的，按旬平均占用计算。
c、不良资产及处理损失
d、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
e、兰坯入库计划按时完成率≥90%(其中属前工序责任、经计调中心调整的计划除外)
f、由于本部门责任未完成销售计划导致公司被主机厂罚款≥500元
g、公司规定的其它考核项目
(6)、金工车间
a、年度考核指标
a、内部核算利润目标
b、生产计划按时完成率≥90%
g、资金占用定额
占用目标待定，按月平均占用计算。
h、工伤事故损失
在上年基础上下降40%，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消奖励。
b、月度考核指标
a、内部核算利润目标月均值
b、生产计划按时完成率≥90%
c、资金占用定额
占用目标同年度标的，按旬平均占用计算。
d、本部门责任的未完新品开发计划
i、公司规定的其它考核项目
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